目 录
第一部分 错那县人民检察院单位概况
一、基本概况
二、主要职能
二、错那县人民检察院单位机构设置情况
第二部分 错那县人民检察院单位预算明细表
一、单位收支总体情况
二、单位收入总体情况
三、单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
错那县人民检察院单位概况
一、基本概况
错那县人民检察院于1978年12月恢复建立，核定编制16人，因2018年司法体制改革划出4人编制至监察委，现总编制12人，实有干警10人,缺编2人，2021年招聘聘用制书记员4人，其中汉族1人，藏族11人，珞巴族1人，门巴族1人；入额检察官4人，检察官助理3人，司法行政人员3人；其中大学本科以上学历10人,研究生1人，大专学历3人。我院党组成员4人；设立了检察委员会委员4人，内设机构改革后经县编制部门批准分别设立了检察业务部和检察综合部，设检察长1人，副检察长2人，两部主任各1人。
二、主要职能
错那县人民检察院以“强化法律监督，维护公平正义”这一检察主题，创新工作机制，以检察能动履职，及时化解社会各类矛盾，维护人民群众的利益。针对“四大检察”“十大业务”中不同类型的案件，分别成立专业化办案团队，深入推进社会矛盾化解，推进监督工作的专业化建设，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。
第二部分
错那县人民检察院2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
错那县人民检察院2023年度单位预算数据分析
一、单位收支总体情况
收支总预算640.73万元。收入包括：一般公共预算拨款收入640.73万元；支出包括：公共安全支出547.10万元，社会保障和就业支出41.98万元、卫生健康支出23.22万元、住房保障支出28.43万元。
二、单位收入总体情况
收入预算总量640.73万元，同比下降63.19万元，主要原因是：公共安全支出减少，其中：一般公共预算拨款收入640.73万元，占100 %。
三、单位支出总体情况
支出预算总量640.73万元，同比下降63.19万元，主要原因是：公共安全支出减少。其中：基本支出 460.40 万元，占 72.9 %；项目支出180.33 万元，占 27.1 %；。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算640.73万元，同比下降63.19万元，主要原因是：公共安全支出减少，收入包括：一般公共预算当年拨款收入640.73万元；支出包括：公共安全支出547.10万元，社会保障和就业支出41.98万元、卫生健康支出 23.22 万元、住房保障支出 28.43 万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款640.73万元,比2022 年执行数下降63.19万元，主要原因：公共安全支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款640.73万元,主要用于以下方面：公共安全支出547.10万元，占85.38 %；社会保障和就业支出41.98 万元，占 6.55 %；卫生健康支出 23.22 万元，占 3.62 %；住房保障支出28.43 万元，占4.43 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 37.91 万元，比2022年执行数增加 1.57 万元，上升4.32%，主要是人员变动。
2. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 23.22 万元，比2022 年执行数减少1.08 万元，下降 4.44 %。3.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为28.43 万元，比2022 年执行数增加 1.18 万元，上升 4.33 %。主要是人员变动。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2023年一般公共预算基本支出460.40万元，其中：
人员经费426.70万元，主要包括：工资性支出408.58万元（基本工资47.79万元、津贴补贴171.24万元、奖金14.65万元、伙食补助费10.80万元、绩效工资13.82万元）、机关事业单位养老保险缴费37.91万元、职工基本医疗保险缴费18.24万元、公务员医疗补助4.74万元，其他社会保险缴费0.24万元、其他工资福利支出（个人取暖费、加班补助、休假探亲费、编外人员工资和保险、其他工资福利支出）60.72万元、住房公积金28.43万元、对个人和家庭的补助18.12万元（生活补助3.50万元、医疗补助1.94万元、其他对个人和家庭补助12.68万元）。
公用经费33.70万元，主要包括：其他社会保险缴费1.19万元、商品和服务支出32.51万元（办公费5.00万元、印刷费1.00万元、电费1.00万元、邮电费0.94万元、差旅费4.00万元、培训费2.00万元、被装购置费0.30万元、劳务费7.2万元，工会经费5.15万元，公务用车运行维护费4.00万元、其他商品和服务支出1.92万元）。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
“三公”经费预算数为 10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 10 万元。
八、政府性基金预算支出总体情况
我院2023年度没有政府性基金安排的支出
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我院2023年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出
十、2023年预算绩效情况说明。
根据《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）和财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，将绩效理念和方法深度融入项目预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后预算绩效管理系统。
在预算绩效上，按照“指向明确、具体细化、合理可行”的原则，我院纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。
我院2023年实行绩效目标管理项目17个，资金,637.07万元，其中： 工资性支出258.30万元，机关事业单位养老保险缴费37.91万元、职工基本医疗保险缴费18.24万元、公务员医疗补助4.74万元，住房公积金28.43，其他社会保险缴费0.24万元，其他工资福利支出54.72万元，对个人和其他家庭补助18.12万元，商品和服务支出28.55万元，工会经费5.15万元，公益性岗位补贴2.34万元，2023年中央转移支付资金办案业务经费（提前告知）88.00万元，2023年中央转移支付资金装备经费（提前告知）62.00万元，国家司法救助金5万元，党建经费0.96万元，错那检察院干警2022年60%绩效奖金22.59万元，残疾人就业保障金60%1.78万元。
十一、政府债务情况
2023年错那县人民检察院无政府债务资金。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、转移支付：指上级政府部门按照有关法律法规、财政体制和政策规定。给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。
七、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
